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合肥代理记账总结财务问题,怎样零申报
来源:志宸财务 作者:志宸小编 时间: 2018年03月02日 浏览:
文章导读:合肥代理记账会计总结财务问题,如何零报税...

  1、2月工资没开,但是已经做好工资表了,怎么做分录?

  借:管理费用、销售费用等,贷:应付职工薪酬。
 

  2、请教一下,因为凭证太多,报税前账务出不来,请问所得税如何申报呢?后期又怎么账表一致呢?

  这个需要加班整理,核对无误后再进行申报。
 

  3、请问一下2017年没有计提年终奖,2018年2月份发放了2017年的奖金,怎么做账记分录呢?

  补计提,然后做发放的分录,借:应付职工薪酬,贷:银行存款。
 

  4、二月份报一月增值税时,进项税填少了,其中有机动车的发票税额比较大的!应该怎么办?

  去税局更正报表即可。
 

  5、请问收到电信2018年1月开的发票,在:“货物或应税劳务,服务名称”中,还是按以前的方式开的,是不是必须得作废回?

  是专票的话要让对方重开,普票的话可用。
 

  6、你好,逾期缴税滞纳金怎么算?

  纳税人未按照规定期限缴纳税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
 

  7、企业收到的个税2%手续费返还,这笔收入是否要交增值税和企业所得税呢?

  纳税人代扣代缴个人所得税所取得的手续费收入应按经纪代理服务缴纳增值税。如为企业所得税的纳税人,还需根据相关规定申报计征企业所得税。
 

  8、从农民专业合作社购进免税农业产品,能否计算抵扣进项税额?

  增值税一般纳税人从农民专业合作社购进的免税农业产品,可按13%的扣除率计算抵扣增值税进项税额。
 

  9、请问下老师:什么情况下,才算真正正确的零申报?

  纳税人如果当期增值税、消费税、企业所得税申报数据全部为“0”(数据真实的情况下),可以进行零申报。

  但需要注意的是,零申报并不只是在收入上写零,要分具体情况:

  增值税小规模纳税人当期收入为“0”就可以零申报;

  增值税一般纳税人如果当期收入为“0”,但有进项税,则不能零申报;

  企业所得税纳税人当期未经营,收入、成本都为“0”才能零申报。

  如有问题咨询,请拨打志宸财务0551-65296373,我们将竭诚为您服务!

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